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649.net花桥镇人民政府2018年部门预算说明

索引号:11431221779004354C-2019000008 发布文号: 公开方式: 公开日期:2019年03月20日 公开责任部门: 公开目录:财政信息

一、部门基本概况

(一)主要职能

我镇辖13个行政村、2个居委会,194个村民小组,现有耕地24926.89亩。主要职能有:落实国家政策,严格依法行政,发展乡村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定。

(二)机构设置

我单位为正科级全额拨款行政单位。部门预算单位构成:分别是花桥镇政府、花桥镇社会保障服务中心、花桥镇农业综合服务中心、花桥镇规划建设环保服务中心、花桥镇林业和水利服务中心、花桥镇社会管理服务中心、花桥镇文化服务中心、花桥镇财政所、花桥镇妇幼保健计生服务中心、花桥镇企业站、花桥镇村委会、花桥镇社区居委会。内设四办六中心。核定编制76人,其中:行政编制31人,事业编制45人,自收自支2人。实有在职人员93人,离退休人员21人,临时人员2人。现有车辆 2台。

二、部门预算单位构成

纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、花桥镇政府本级;2、花桥镇社会保障服务中心;3、花桥镇农业综合服务中心;4、花桥镇规划建设环保服务中心;5、花桥镇林业和水利服务中心;6、花桥镇社会管理服务中心;7、花桥镇文化服务中心;8、花桥镇财政所;9花桥镇妇幼保健计生服务中心、;10、花桥镇企业站;11、花桥镇村委会;12、花桥镇社区居委会。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算包括乡镇本级预算。收入包括一般公共预算收入,支出包括保障乡镇机关事业单位基本运行的经费。

(一)收入预算:2018年年初预算数1809.16万元,其中,经费拨款为1692.06 万元,纳入预算管理的非税收入为 117.1 万元。收入较去年增加 672.02 万元,主要是由于经费增加。

(二)支出预算:2018年年初预算数1809.16万元,其中,一般公共预算支出为1809.16万元。支出较去年增加672.02 万元,主要是增加了扶贫支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入1809.16万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2018年预算支出1637.19万元,其中:其中人员支出1260.55万元,包括用于在职人员基本工资、津贴补贴、一次性奖金等;公用支出376.64万元,为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2018年预算支出为171.97万元,其中:专项商品和服务支出171.97万元。具体项目包括:驻村第一书记(工作队)工作经费18.5万元,防汛应急演练专项0.5万元,财政转移支付2万元,新农保筹资经费5.08万元,城乡居民医保筹资奖补4.6万元,民政工作考核经费2万元,农产品安全质量监管1.25万元,公共就业服务2.17万元,乡镇人大工作经费3万元,乡镇纪检监察工作经费1.5万元,乡镇基层妇联工作统筹考核经费1.5万元,非税收入117.1万元,利益导向、公共服务、能力建设等12.77万元。

五、其他重要事项的情况说明

   无。

1、机关运行经费

2018年乡镇本级单位的机关运行经费财政拨款预算376.64万元,比2017年预算增加156.22万元。主要原因是增加运行经费支出。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为21万元,其中,公务接待费17万元,公务用车购置及运行费4万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费4万元),因公出国(境)费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少 2万元,主要是因为公务接待费减少1万元,公车公务用车购置及运行费减少1 万元(其中,公务用车购置费减少0万元,公务用车运行费减少 1万元)。

3、政府采购情况

2018年花桥镇政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

4、国有资产占有情况说明

截至 2017 年 12月 31日,花桥镇政府共有车辆2 辆,其中,一般公务用车(含各单位机要通信、应急公务用车等)2 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值 50 万元以上通用设备0台(套),单位价值 100 万元以上专用设备0台(套)。2018 年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中,一般公务用车(含各单位机要通信、应急公务用车等)0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2017 年花桥镇政府单位绩效目标全覆盖,涉及一般公共预算拨款1137.14 万元,涉及基金预算拨款0万元。2018年花桥镇政府单位绩效目标全覆盖,涉及一般公共预算拨款1809.16万元,涉及基金预算拨款0万元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

    649.net花桥镇人民政府

      2018年1月30日

                   

部门预算公开的表格情况

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费支出表

8.政府性基金预算支出表

201904161115246059.xlsx

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