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649.net荆坪管理处2018年度部门决算

www.649.net 发布时间: 2019-09-09 11:49 【字体:

目录

第一部分649.net荆坪管理处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分649.net荆坪管理处2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分649.net荆坪管理处2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

第一部分荆坪管理处概况

一、部门职责

主管荆坪文物保护和旅游开发;负责荆坪的统筹规划,对外宣传和旅游区的安全、市场管理等工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。我处为副科级事业单位,隶属于正科级行政单位649.net文体旅游广电新闻(出版局)的二级机构。内设机构包括:办公室。本单位核定编制6人,其中实有事业编7人,8月份退休1人,临时工2人。年末实有8人。

(二)决算单位构成。荆坪管理处2018年部门决算汇总公开单位构成包括:荆坪管理处本级独立核算,并执行财务公开。

第二部分荆坪管理处2018年度部门决算表

公开表格附后。

第三部分荆坪管理处2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年预算实际下达指标数为64.11万元。其中:一般预算拨款收入64.11万元;预算总支出64.11万元,上年结转结余0.34万元,预算收支相抵,本年结转结余0万元。

2018年预算实际下达指标数为61.74万元。其中:一般预算拨款收入61.74万元;预算总支出61.39元,上年结转结余0万元,预算收支相抵,本年结转结余0.35万元。

与上年度情况相对比,主要是2018年8月有退休人员工资支出减少。

二、收入决算情况说明

本年度各项收入共计61.74万元,其中文化体育与传媒支出占92.76%,社会保障和就业支出一般公共服务支出占7.24%

三、支出决算情况说明

本年度各项支出共计其中文化体育与传媒支出占92.76%,社会保障和就业支出一般公共服务支出占6.67%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款指标数为64.11万元。其中:一般预算拨款收入64.11万元;预算总支出64.11万元,上年结转结余0.34万元,预算收支相抵,本年结转结余0万元。

2018年财政拨款指标数为61.74万元。其中:一般预算拨款收入61.74万元;预算总支出61.74元,上年结转结余0万元,预算收支相抵,本年结转结余0.35万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2018年财政拨款总支出61.39万元,本年度各项支出共计61.39万元,其中文化体育与传媒支出占92.76%,社会保障和就业支出一般公共服务支出占6.67%

与上年度情况相对比,主要是2018年科目位置调整。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2018年按支出经济分类,基本支出和项目支出共61.39万元。其中:工资福利支出46.99万元,占支出总比76.54%;对个人和家庭的补助4.5万元,占支出7.33%;一般商品和服务支出9.98万,占支出16.26%。

2018年按支出性质分类,基本支出和项目支出共61.39万元。其中基本支出55.27万元,占支出总比90.03%。项目支出6.12万元,占支出总比9.97%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

预、决算差异情况,主要表现在基本支出中的人员经费及日常公用经费中。人员调出及工资调标,导致年终工资决算及奖励金未纳入到年初预算当中来。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年按支出性质分类,基本支出和项目支出共61.39万元。其中基本支出55.27万元,占支出总比100%;项目支出6.12万元,占支出总比9.97%。

行政事业类项目支出无。

基本支出共计61.39万元,其中人员经费51.49万元,占支出总比83.87%;日常公用经费9.98万元,占支出总比其他16.26%,其他资本性支出0万元,占支出总比其他0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

我单位一般公共预算拨款安排的公务接待费2018年为0.65万元,主要项目为公务用餐的接待。

公务接待费支出情况,国内接待费0.65万元,国内公务接待22批次220人次,国内接待人均支出金额30人/元。基本控制接待金额比2017年增加0.035万元。

公务接待费支出情况,国内用餐接待费0.65万元。基本控制接待比2017年增加0.035万元。占比增加5.38%,主要是接待批次略有增加,人均用餐标准不能超过30元每人。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

我单位一般公共预算拨款安排的公务接待费2018年为0.65万元,主要项目为公务用餐的接待。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年我单位无基金收支情况

九、关于2018年度预算绩效情况说明

2018年我单位无项目资金。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出61.39万元,比年初预算数减少0.35万元,降低0.57%。主要原因是:结余公益性岗位资金0.35未付工资。

(二)政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出金额的0%。

(三)国有资产占用情况。截至201812 月31 日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0其他用车0辆,其他用车;单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。截至2018 年12 月31 日,本部门无使用国有资产。

第四部分名词解释

机关运行费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

 “三公” 经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

201909091327536925.xls



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